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用友软件资产负债表期末未分配利润建期初不等于利润表的利润总额怎么办

2021-11-02 10:43:32 速达软件
需要从以下方面检查:
1.凭证是否做错方向,比如费用类科目,非损益结转凭证,都是在借方;
2.做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去。
如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可;
3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元公式,把本年利润增加进去即可。
说明:如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可。



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